Planificación de una revisión
Haga clic en la pestaña"Revisión"
Aparece el registro del diario y, a continuación, haga clic en el botón"Planificar una reseña"
La página de creación del modelo tiene 2 pestañas separadas:
de latab "Plan de la Revue": Planificación del examen y asociación del modelo de revisión
Completa los diferentes campos:
Los campos marcados con * deben introducirse.
-Sitio web= Elija el sitio o división o Grupo
-Proceso de filtro= Permite filtrar automáticamente todas las llamadas de datos contra los procesos seleccionados. (Si está vacío, no se aplican filtros)- Período de análisis = Año o período revisado.
-Fecha prevista= Fecha establecida para la revisión.
-Lista de modelos= Permite asociar el modelo con la revista que se está creando.
Vinculación de un modelo con la revisión identifica todas las áreas relacionadas con la planificación de auditoría (facilitador, objetivos, participantes, destinatarios), agenda y elementos de datos y llamadas que pueden incluirse en la plantilla de informe de revisión. Todos estos datos no están sujetos a cambios.
de latab "Informe de la revisión":El informe de revisión se puede preparar antes de completar incorporando los datos necesarios y las convocatorias para cada tema y tema abordado haciendo clic en los botones"Elmentos"y"Convocatoria de datos".
Cuando se examina, también es posible identificar posibles ausencias.
Por último, una vez finalizado el examen, el terreno"Fecha terminada"de la sección"Informe de validación"debe ser informado para trasladar el estado de la revisión a"Hecho"