Planificación de una revisión
Haga clic en la pestaña"Revisión"
Aparece el registro del diario y, a continuación, haga clic en el botón"Planificar una reseña"
La página de creación del modelo tiene 2 pestañas separadas:
de latab "Plan de la Revue": Planificación del examen y asociación del modelo de revisión
Completa los diferentes campos:
Los campos marcados con * deben introducirse.
-Sitio web= Elija el sitio o división o Grupo
-Proceso de filtro= Permite filtrar automáticamente todas las llamadas de datos contra los procesos seleccionados. (Si está vacío, no se aplican filtros)- Período de análisis = Año o período revisado.
-Fecha prevista= Fecha establecida para la revisión.
-Lista de modelos= Permite asociar el modelo con la revista que se está creando.
Vinculación de un modelo con la revisión identifica todas las áreas relacionadas con la planificación de auditoría (facilitador, objetivos, participantes, destinatarios), agenda y elementos de datos y llamadas que pueden incluirse en la plantilla de informe de revisión. Todos estos datos no están sujetos a cambios.
de latab "Informe de la revisión":El informe de revisión se puede preparar antes de completar incorporando los datos necesarios y las convocatorias para cada tema y tema abordado haciendo clic en los botones"Elmentos"y"Convocatoria de datos".
Cuando se examina, también es posible identificar posibles ausencias.
Por último, una vez finalizado el examen, el terreno"Fecha terminada"de la sección"Informe de validación"debe ser informado para trasladar el estado de la revisión a"Hecho"
Related Articles
Registro de opiniones
Haga clic en la funcionalidad"Revisiones", llegará de forma predeterminada en la página del registro del diario que le permite ver todas las revistas existentes. Esta página tiene 3 pestañas: -Modelos= Acceso a los modelos del diario Registrarse ...Creación de un modelo de revisión
Al igual que con las investigaciones, es necesario crear un modelo de revisión antes de crear la propia revista. Para ello, haga clic en la pestaña"Modelo" Aparece el registro de plantillas de diario y, a continuación, haga clic en el botón"Creación ...Solicitar una auditoría
Haga clic en la pestaña'Solicitudes de auditoría'. Aparece el registro de solicitudes de auditoría y, a continuación, haga clic en el botón"Pedir una auditoría" Completa los diferentes campos: Los campos marcados con * deben introducirse. -No. Rf= ...Registro de auditorías
Haga clic en la funcionalidad"Audita",llegará de forma predeterminada a la página del registro de auditoría, lo que le permite ver todas las auditorías planificadas, tardías o completadas. Esta página tiene 3 pestañas: -Programa de auditoría= ...Estados de acción
Estados Unidos Condiciones Planificación Fecha del día < Plazo para la acción Y no hay paso de acción registrado En curso- X% Fecha del día < Plazo para la acción Y se han registrado una o más pasos de acción Logrado El campo "Fecha de logro" fue ...