Pianificazione di un riesame
Fare clic sulla scheda "Riesami"
viene visualizzato il registro dei riesami, quindi fare clic sul pulsante "Pianificazione di un riesame"
La pagina di creazione del modello ha 2 schede separate:
del filescheda "Programma di riesame": Pianificazione del riesame e dell'associazione del modello di riesame
Completa i diversi campi:
I campi contrassegnati con * devono essere inseriti.
-Sito= Scegli il sito o la divisione o il Gruppo
-Processo filtrante= Consente di filtrare automaticamente tutte le chiamate di dati contro i processi selezionati. (Se vuoto, nessun filtro applicato)- Periodo di analisi = Anno o periodo rivisto.
-Data prevista= Data programmata per il riesame.
-Lista modelli= Consente l'associazione del modello alla creazione del riesame.
Collegare un modello con il riesame identifica tutte le aree relative alla pianificazione del Responsabile dell'audit (Animatore, obiettivi, partecipanti, destinatari), ordine del giorno e dati sistema che possono essere incluse nel modello di rapporto di riesame. Tutti questi dati non sono soggetti a modifiche.
del filescheda "Rapporto di riesame": Il rapporto di riesame può essere preparato prima che sia completato incorporando i dati necessari e i dati sistema necessarie per ogni tema e ogni argomento trattato facendo clic sui pulsanti "Elementi" e "Dati sistema".
Durante la realizzazione del riesame, è anche possibile identificare eventuali assenze.
Infine, dopo il completamento del riesame, il campo "Data di realizzazione" della sezione "Rapporto di convalida" deve essere integrato al fine di passare allo stato del riesame "Realizzato"
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